Организация аудитов

Аудиторы обязаны изучить до начала проведения аудита проверяемый процесс, документацию СМК, договоры (контракты) на поставку продукции, ТД и НД, проанализировать результаты предыдущего аудита и подготовить рабочие документы:

программу аудита (далее - программа);

вопросник.

Подготовка программы. Руководитель группы по аудиту за пять дней до проведения аудита составляет программу по форме.

Программу подписывает руководитель группы по аудиту, согласовывает с руководителем аудитируемого подразделения назначение лица, ответственного от подразделения, и сроки проведения аудита. Программу утверждает уполномоченный по качеству комбината.

Любые изменения к программе согласовывают те же лица.

Копию программы руководитель группы по аудиту направляет в аудитируемые подразделения не позднее, чем за три дня до проведения аудита.

Программа внутреннего аудита представлена на рисунке 7.

УТВЕРЖДАЮ:

Уполномоченный по качеству комбината -

технический директор

(подпись, расшифровка подписи)

_" _" 200_ г.

ПРОГРАММА

внутреннего аудита

Цель аудита

Место проведения аудита (подразделение), объем проверки

Дата проведения аудита

Группа по аудиту

ФИО ответственного от подразделения

Перечень проверяемых документов

Руководитель

Аудиторы

Технические эксперты

Руководитель

группы по аудиту

_

(подпись) (дата) (расшифровка подписи)

Руководитель

проверяемого подразделения

(подпись) (дата) (расшифровка подписи)

Подготовленные вопросы должны содержать:

требования к Политике, Целям в области качества;

состояние достижения Целей в области качества;

непрерывное улучшение деятельности;

требования к документированным процедурам проверяемого процесса СМК и производственного процесса;

требования по устранению ранее выявленных несоответствий.

В вопросник включают требования СМК по управлению документацией и записей о качестве.

При формулировании вопросов обязательно указывают источник (делают ссылку на пункт документа).

При подготовке вопросника руководитель группы по аудиту использует чек-лист оценки системы качества по ИСО/ТУ 16949: 2002.

Перечень вопросов, представленных в вопроснике, может быть дополнен руководителем группы по аудиту в ходе проведения аудита.

Форма вопросника по внутреннему аудиту представлена на рисунке 8.

Вопросник

по внутреннему аудиту

Объект аудита (обозначение документации СМК)

Вопрос

Пункт СТП СМК

Соответствие требованию (балл)

1

2

3

Результативность,%

Перейти на страницу: 1 2


Меню